风险防控，规范高效——我校召开内部控制领导小组会议

       5月30日上午，我校在滨海校区1015会议室召开内部控制领导小组会议，周文龙校长、吴向鹏副校长、胡新根副校长、郑华副校长、孙芙蓉副校长及内部控制领导小组成员出席本次会议，会议由郑华副校长主持。

       首先，计划财务处何家臣副处长汇报了2022年温州理工学院内部控制风险评估报告，介绍了内部控制风险评估小组组成、工作机制，以及风险评估工作范围、程序及方法，并从单位层面和业务层面介绍了风险评估发现的问题和改进建议。

       随后，审计处孙华生副处长汇报了2022年温州理工学院内部控制评价报告，介绍了内部控制的评价与监督运行机制、内部控制考核评价结果以及内部控制考核评价发现的问题，并提出内部控制提升改正措施。

       内部控制领导小组成员听取了2022年温州理工学院内部控制报告的编报情况以及报告具体内容。内部控制领导小组成员针对六大经济业务、信息化建设、科研制度建设、干部轮岗、检查监督等方面展开热烈讨论，并针对内部控制建设工作提出了宝贵的意见和建议。

       会上，吴向鹏副校长指出，制度建设是内部控制的重要内容，各部门做好制度的梳理和完善，认真研读规章制度，做好制度之间的衔接和匹配。胡新根副校长强调，制度建设要重视开源节流，科学高效使用资金。郑华副校长对内部控制工作表示肯定，内部控制具有全面性原则，是最重要的基础工作，涉及学校工作方方面面，建立和完善内部控制是推进学校治理体系和治理能力现代化建设的一项重要举措，是学校落实全面从严治党主题责任、防控廉政风险的有效手段。孙芙蓉副校长就内部控制报告文本规范提出指导意见，特别强调报告数据要做到准确性、规范性、一致性等。

       周文龙校长做总结讲话，并做工作部署。他指出，一是要高度重视内部控制工作。内部控制工作是防未病，治未病，各部门在《温州理工学院内部控制建设工作方案（试行）》文件指导下扎实开展内部控制工作，明确工作责任，协同合作；二是要科学开展内部控制工作。加强制度建设，管理制度化，对标上级文件，与时俱进，修订完善制度文件，制度流程化，优化工作流程，流程岗位化，做到不相容职务相分离，岗位职责化，建立关键岗位轮岗机制，规范高效开展内部控制工作。定期开展风险评估工作，排查风险点，做好整改落实。审计纪检部门做好内部控制评价工作，发挥评价监督职能，更好发挥内部控制工作实效。进一步开展内部控制信息化建设，逐步实现六大经济业务互联互通，达到风险防控和效率提升双重目标；三是要做好内部控制报告结果的应用，深入挖掘内部控制报告在制度建设、风险防控、绩效管理、监督问责、干部选拔任用等方面的应用价值。